| 1 | จ้างเหมาบริการถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569 เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่
1 ตุลาคม 2568 ถึง 30 กันยายน 2569) | ร้านอินฟินิตี้ | 3,600.00 บาท | สธ 0430.1/293 14 ตุลาคม 2568 | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง |
| 2 | จ้างเหมาบริการเจ้าหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของกลุ่มตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569 จำนวน 1 ราย เป็นระยะเวลา 10 เดือน
(ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2568 ถึงวันที่
31 สิงหาคม 2569) | นายธีระ ลิ้มเจริญสุข | 150,000.00 บาท | ใบสั่งจ้างเลขที่ 1/2569 21 ตุลาคม 2568 | การจัดซื้อจัดจ้างตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง |
| 3 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ | ร้านเจริญพาณิชย์ | 3,790.00 บาท | สธ 0430.1/293 26 ธันวาคม 2568 | การจัดซื้อตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 804 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 |
| 4 | ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ | ห้างหุ้นส่วนจำกัด บรรณสารสเตชั่นเนอรี่ | 11,203.97 บาท | สธ 0430.1/293 26 ธันวาคม 2568 | การจัดซื้อตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 804 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 |
