ลาง เช่น ราคามาตรฐานครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ สำเนาสัญญา หรือ ปร.4 ปร.5 ปร.6 สำหรับ งานจ้างก่อก่อสร้าง หนังสือขออนุมัติ TOR หรือแบบรูปรายการ ละเอียด และราคากลาง หัวหน้า เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่พัสดุ เอกสารการประกาศเผยแพร่ราคากลาง -4- ลำดับ ผังงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน สร้างโครงการ ในระบบ e-GP 2.7 สร้างโครงการซื้อจ้างในระบบ e-GP พร้อมบันทึก การแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และแนบ file ราคากลาง ผ่านระบบ 3 การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง จัดทำเอกสาร ในระบบ e-GP - รายงาน - คำสั่ง - ร่างประกาศ และร่างเอกสารฯ 3.1 จัดทำเอกสารผ่านระบบ e-GP ดังนี้ (1) รายงานขอซื้อขอจ้าง ตามระเบียบฯ ข้อ 22 (2) คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และคณะกรรมการตรวจ รับพัสดุ (3) ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง เพื่อเสนอขอความเห็นชอบผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 3.2 ตรวจสอบรายงาน ร่างประกาศ ร่างเอกสารซื้อ หรือจ้าง และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ พร้อมให้ ความเห็นเพื่อเสนอขอความเห็นชอบ เห็นชอบ 3.3 ผู้อำนวยการฯ ให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อ หรือจ้าง และลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 4 การเผยแพร่ราคากลาง ร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง (ประกาศร่าง TOR) - บันทึกเลขที่ วันที่ รายงานฯ และคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการฯ และระยะเวลาประกาศร่างฯ เพื่อเสนอขออนุมัติ ในระบบ e-GP พร้อมจัดทำหนังสือ ส่งประกาศเผยแพร่ร่าง TOR ในเว็บไซต์ กรมควบคุมโรค ระยะเวลา ดำเนินการ (วันทำการ) ผู้รับผิดชอบ 2 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่พัสดุ เอกสารประกอบ 1 วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ 1.รายงานขอซื้อ จ้าง หรือจ้างก่อสร้าง 2.คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 3.ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ซื้อหรือจ้าง หัวหน้า เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่พัสดุ 1. หนังสือนำส่งเพื่อรับฟังความคิดเห็น โดยมี รายละเอียดโครงการ วันประกาศ และสิ้นสุดการ แสดงความคิดเห็น เป็นลายลักษณ์อักษร ผ่านทาง หนังสือหรืออีเมล ddcprocurement@ddc.mail.go.th 2. ร่างประกาศ และร่างเอกสารประกวดราคาฯ -๕- ลำดับ ผังงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ดำเนินการ (วันทำการ) ผู้รับผิดชอบ เอกสารประกอบ - อนุมัติเผยแพร่ราคากลาง ร่างประกาศ และร่าง - ประกาศเผยแพร่ ร่างประกาศ เอกสารซื้อหรือจ้าง ในระบบ e-GP (อนุมัติประกาศร่าง) เผยแพร่เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ ร่างเอกสารฯ และ TOR เพื่อรับฟัง (ไม่นับวันที่เผยแพร่) เพื่อให้ผู้ประกอบการแสดงความ ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ คิดเห็น โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงาน ตามระเบียบ จากผู้ประกอบการ ข้อ 45 (1) หรือ (๒) โดยให้ประกาศร่างโดยเร็วเพื่อให้ สามารถเผยแพร่ราคากลางได้ทันตามระยะเวลาที่ หัวหน้า 3. TOR หรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่ กรมบัญชีกลาง กำหนด** (ว 206) - พิมพ์หลักฐานการเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสาร - เจ้าหน้าที่พัสดุ เอกสารการเผยแพร่ร่างประกาศฯ จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลางและกรมควบคุมโรค จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ - พิมพ์ประกาศราคากลางจากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง กรมควบคุมโรค 5 การกำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น (กรณีที่เผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง) ตรวจสอบ ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ ตรวจสอบความการเสนอความคิดเห็นเป็นหนังสือหรือ อีเมล ddcprocurement@ddc.mail.go.th 5.1 กรณีไม่มีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็น - เจ้าหน้าที่พัสดุ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนข้อ 6 5.2 กรณีมีผู้ประกอบการแสดงความคิดเห็น (หัวหน้า ๑/๒ วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ 1. หนังสือเชิญประชุม เชิญประชุม เพื่อพิจารณา ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ ของผู้ประกอบการ เจ้าหน้าที่ร่วมกับคณะกรรมการฯ พิจารณาสมควร ปรับปรุงแก้ไขหรือไม่) (1) นัดประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณา ความเห็นของผู้ประกอบการ พร้อมจัดทำหนังสือ เชิญประชุม 2. ข้อเสนอแนะ วิจารณ์ หรือควมคิดเห็น ของผู้ประกอบการ -6- ลำดับ ผังงาน พิจารณา ปรับปรุง ไม่ปรับปรุง รายงานผล และขออนุมัติ ไม่อนุมัติแจ้ง คณะกรรมการฯ ทบทวน อนุมัติ แจ้ง ผู้ประกอบการ ดำเนินการตามข้อ 4 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน (2) คณะกรรมการฯ ร่วมกับหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ประชุมเพื่อพิจารณาความเห็น - กรณีไม่ปรับปรุง TOR จัดทำรายงานผลการพิจารณาโดยไม่ขอ ปรับปรุง TOR ตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการ - กรณีปรับปรุง TOR จัดทำรายงานผลการพิจารณาโดยขอปรับปรุง TOR ตามความคิดเห็นของผู้ประกอบการ 5.3 จัดทำรายงานผลการรับฟังความคิดเห็นร่าง รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ ในระบบ e-GP โดยให้ หัวหน้าเจ้าหน้าที่เสนอความเห็น พร้อมร่างประกาศ และร่างเอกสารฯ ที่ได้ปรับปรุงแล้ว เพื่อขอความ เห็นชอบพร้อมนำร่างประกาศและร่างเอกสาร เผยแพร่ ผ่านเว็บไซต์อีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และจัดทำหนังสือแจ้งผู้มีความ คิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ (เมื่อผู้อำนวยการให้ ความเห็นชอบแล้ว ดำเนินการตามข้อ 4) 5.4 เสนอความเห็นในรายงานของคณะกรรมการและ ลงนามในรายงานผลฯ จากระบบ เพื่อเสนอผู้อำนวยการ 5.5 ผู้อำนวยการพิจารณาความเห็นของกรรมการฯ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อให้ความเห็นชอบพร้อม ลงนามในหนังสือแจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกราย ระยะเวลา ดำเนินการ (วันทำการ) 1 วัน 1 วัน ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการ และหัวหน้า เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้า เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ เอกสารประกอบ 1. รายงานผลการพิจารณาความคิดห็น 2. หนังสือขออนุมัติปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุง TOR 3. หนังสือแจ้งผู้ประกอบการที่มีความคิดเห็น (กรณีปรับปรุง TOR) 3. TOR ฉบับแก้ไข (กรณีปรับปรุง TOR) 4. ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาฯ (กรณีปรับปรุง TOR) -7- ลำดับ ผังงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 6 การเผยแพร่ประกาศเชิญชวน และเอกสารซื้อหรือจ้าง 6.1 จัดทำประกาศเชิญชวน - จัดทำรายงานผลการพิจารณาปรับปรุงร่าง จัดทำเอกสาร การเผยแพร่ ประกาศเชิญชวน ประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง - บันทึกเลขที่ วันที่ในประกาศเชิญชวน และ เอกสารซื้อหรือจ้าง ระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 51 (ไม่นับรวมวัน เผยแพร่) (ในประกาศฯ จะต้องระบุวันที่ยื่นข้อเสนอทาง ระบบและวันพิจารณาผล ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต้องประสาน วันประชุมพิจารณาผลกับคณะกรรมการฯ ก่อน) ตรวจสอบเอกสาร พร้อมให้ความเห็นเสนอผู้อำนวยการ ลงนามในประกาศ แผยแพร่ ประกาศเชิญชวน 6.2 ผู้อำนวยการฯ ลงนามในประกาศและเอกสารซื้อ หรือจ้าง 6.3 เผยแพร่ประกาศเชิญชวน (ภายในวันที่ผู้อำนวยการลงนามอนุมัติ) - บันทึกเลขที่ วันที่ ในรายงานผลการพิจารณา ปรับปรุง และเอกสารประกาศเชิญชวน พร้อมเสนอ หัวหน้าอนุมัติในระบบ e-GP - ลงประกาศในเว็บไซต์กรมควบคุมโรค - จัดทำหนังสือนำส่งเผื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปิดประกาศเชิญชวนฯ ระยะเวลา ดำเนินการ (วันทำการ) 1 วัน ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้า เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าที่พัสดุ เอกสารประกอบ 1. หนังสือรายงานผลปรับปรุงร่างฯ 2. หนังสือขออนุมัติประกาศเชิญชวนฯ 3. ประกาศเชิญชวน และเอกสารประกวดราคา 1. หนังสือนำส่ง เพื่อปิดประกาศเชิญชวนฯ 2. สำเนาประกาศเชิญชวนฯ -8- ลำดับ ผังงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน - อนุมัติเผยแพร่ประกาศเชิญชวนในระบบ e-GP - ปิดประกาศ ณ บอร์ดของหน่วยงาน และพิมพ์หลักฐานการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ กรมควบคุมโรค 7 ยื่นข้อเสนอผ่านระบบ e-GP ยื่นข้อเสนอ ผู้ประกอบการยื่นเสนอราคาพร้อมเอกสารการยื่น ข้อเสนอในระบบ e-GP 8 การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา พิจราณาผล อิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอ ทุกราย (ใช้ password ที่ได้รับทางอีเมล) และ แบบฟอร์มการตรวจสอบในระบบ e-GP โดยตรวจสอบ ผ่าน ไม่ผ่าน ความครบถ้วนถูกต้องของเอกสาร พิจารณาคัดเลือก ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง และบันทึกผลการพิจารณาใน แบบฟอร์มการตรวจสอบ (ตามระเบียบฯ ข้อ 55-58, ขออนุมัติยกเลิก ว 397) พร้อมจัดทำรายงานผลการพิจารณาเสนอ การประกวดราคาฯ ผู้อำนวยการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ บันทึกผลการ พิจารณาในระบบ ตรวจสอบรายงานและเอกสารประกอบ รวมทั้งเอกสาร การยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย และบันทึกผล การพิจารณาของคณะกรรมการฯ ในระบบ e-GP ระยะเวลา ดำเนินการ (วันทำการ) ผู้รับผิดชอบ หัวหน้า เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่พัสดุ เอกสารประกอบ เอกสารการเผยแพร่ประกาศเชิญชวน จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ กรมควบคุมโรค ตามวัน เวลา ที่กำหนด ผู้ประกอบการ ระยะเวลา ตามที่ กำหนด 2 ชั่วโมง คณะกรรมการ เจ้าหน้าที่พัสดุ 1. รายงานผลการพิจารณา - หนังสือต่อรองราคา (ถ้ามี) - หนังสือชี้แจงกรณีไม่ยกเลิกการประกวด ราคาฯ ตามระเบียบข้อ 56 - ใบรับตัวอย่างพัสดุ (ถ้ามี) - ใบเสร็จรับเงินหลักประกันการเสนอราคา 2. เอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ 3. แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ว 189) 4. แบบตรวจสอบความสัมพันธ์ฯ 5. รายงานการประชุม ลำดับ ผังงาน 9 การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ขออนุมัติ สั่งซื้อสั่งจ้าง ไม่อนุมัติ แจ้งคณะกรรมการฯ ทบทวน อนุมัติ ประกาศผู้ชนะ ตามพรบ. มาตรา 66 และระเบียบ ข้อ 59 (ข้อ 42 โดยอนุโลม) -9- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ดำเนินการ (วันทำการ) ผู้รับผิดชอบ เอกสารประกอบ 9.1 ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 1 วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ 1. หนังสือขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง - จัดทำหนังสือขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ร่างประกาศ 2. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ผู้ชนะการเสนอราคา และแบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง 3. แบบแจ้งผลการจัดซื้อจัดจ้าง ในระบบ e-GP - ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือขออนุมัติฯ หัวหน้า และเอกสารประกอบตามที่เจ้าหน้าที่เสนอ พร้อมลง เจ้าหน้าที่ นามในหนังสือขออนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 9.2 ผู้อำนวยการ อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ลงนามในประกาศ 1 วัน ผู้อำนวยการ รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาและแบบแจ้งผลผู้ยื่น ข้อเสนอทุกราย 9.3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่พัสดุ 1. หนังสือนำส่ง เพื่อปิดประกาศผู้ชนะฯ (ภายในวันที่ผู้อำนวยการลงนามอนุมัติ) 2. สำเนาประกาศผู้ชนะฯ - บันทึกเลขที่ วันที่ ในหนังสือขออนุมัติฯ ร่างประกาศผู้ชนะฯ และแบบแจ้งผลฯ พร้อมเสนอ หัวหน้าอนุมัติในระบบ - ลงประกาศในเว็บไซต์กรมควบคุมโรค - จัดทำหนังสือนำส่งเผื่อแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปิดประกาศฯ - อนุมัติเผยแพร่ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หัวหน้าจ้าหน้าที่ - ปิดประกาศ ณ บอร์ดของหน่วยงาน และพิมพ์หลักฐานการเผยแพร่ประกาศฯ ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ กรมควบคุมโรค เจ้าหน้าที่พัสดุ เอกสารการประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จากเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์ กรมควบคุมโรค -10- ลำดับ ผังงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ดำเนินการ (วันทำการ) 10 การอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ภายใน 7 วันทำการ นับจากประกาศผู้ชนะการเสนอราคา) ผู้ยื่นข้อเสนอ อุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ภายใน 7 มีอุทธรณ์ ไม่มีอุทธรณ์ (1) กรณีไม่มีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้างเมื่อ วันทำการ ครบกำหนดระยะเวลาการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง นับจาก (กรณีก่อสร้างให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ 11 กรณีที่ ได้รับ พิจารณา ไม่เห็นด้วย เห็นด้วย ซื้อ/จ้าง (ทำสัญญา) ไม่ใช่งานก่อสร้าง ให้ดำเนินการขั้นตอนที่ 12) (2) กรณีมีการอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หยุดกระบวนการทั้งหมด และให้คณะกรรมการฯ พิจารณาคำอุทธรณ์ และดำเนินการให้เป็นไปตาม หนังสือขอ อุทธรณ์ คณะกรรมการ พิจารณา กรรมการ พิจารณาผล งานก่อสร้าง พรบ. มาตรา 118 อุทธรณ์ ผู้รับผิดชอบ คณะกรรมการ พิจารณาผล การประกวด ราคา หรือผู้ได้รับ มอบหมาย เอกสารประกอบ กรณีมีการอุทธรณ์ 1. แบบอุทธรณ์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง (อธ 2) พร้อมเอกสารประกอบ 2. รายงานผลการอุทธรณ์ 3. แบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของ หน่วยงานของรัฐ (อธ 1) 4. เอกสารประกอบการพิจารณาอุทธรณ์ (กรณี ไม่เห็นด้วย) 11 การจัดทำหนังสือแจ้งผู้รับจ้างจัดทำใบบัญชีรายการก่อสร้าง และใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) (เฉพาะกรณีงานก่อสร้าง) จัดทำหนังสือแจ้ง ปรับลด BOQ 11.1 กรณีไม่มีการอุทธรณ์ผลการจัดจ้างก่อสร้าง เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำหนังสือ เสนอกรมฯ แจ้งผู้รับจ้างจัดทำใบบัญชีรายการก่อสร้าง 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่พัสดุ หนังสือแจ้งจัดทำ BOQ ปรับลดร้อยละตาม ราคาที่เสนอทุกรายการ และใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) โดยให้ ผู้รับจ้างปรับลดทุกรายการในอัตราร้อยละที่คำนวณได้ โดยเทียบกับราคากลาง ลงนาม 11.2 ผู้อำนวยการลงนามในหนังสือ ผู้อำนวยการ แจ้งผู้รับจ้าง 11.3 แจ้งผู้รับจ้างจัดทำ BOQ ปรับลดทุกรายการ เจ้าหน้าที่พัสดุ ลำดับ ผังงาน 12 ทำสัญญา ตรวจสอบ ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผ่านกองบริหาร การคลัง) จัดทำหนังสือ แจ้งทำสัญญา ลงนาม -11- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ดำเนินการ (วันทำการ) ผู้รับผิดชอบ เอกสารประกอบ 12.1 ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย (กรณีจ่ายตรง) ติดต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ประกอบการจัดทำสัญญา (หน่วยงานตรวจสอบในระบบ e-GP พร้อมแจ้งมายังกองบริหารการคลังตรวจสอบใน ระบบ New GFMIS Thai) 12.2 จัดทำหนังสือถึงผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แจ้งนัดหมายวัน ลงนามในสัญญา พร้อมให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เตรียมเอกสาร ประกอบการทำสัญญา ภายใน 7 วัน และหลักประกัน ร้อยละ 5 ของวงเงินค่าพัสดุ เสนอผู้อำนวยการลงนาม 12.3 ผู้อำนวยการ ลงนามในหนังสือแจ้งผู้ขาย/ ผู้รับจ้าง ลงนามในสัญญา ๑/๒ วัน ๑/๒ วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ กรณียังไม่มีข้อมูลหลักผู้ขาย เอกสารสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ห้างฯ 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. สำเนาบัตรผู้มีอำนาจ (กรรมการผู้จัดการ/ หุ้นส่วนผู้จัดการ) 4. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร หรือ หน้าสมุดเช็ค (กรณีบัญชีกระแสรายวัน) 5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มอบอำนาจ และรับมอบอำนาจ) เอกสารทุกฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง - หนังสือเสนอผู้อำนวยการ - หนังสือถึงผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แจ้งนัดหมายวันลง นามในสัญญา ผู้อำนวยการ -12- ลำดับ ผังงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ดำเนินการ (วันทำการ) ผู้รับผิดชอบ เอกสารประกอบ ทำสัญญา ในระบบ e-GP 12.4 จัดทำสัญญา ในระบบ e-GP พร้อมจัดทำ เอกสารแนบท้ายสัญญา (กรณีงานจ้างให้ติดตราสารที่สรรพากรก่อนนำเอกสาร ๑/๒ วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ จัดทำสัญญา ในระบบ e-GP พร้อมจัดทำ เอกสารแนบท้ายสัญญา เสนอผู้อำนวยการฯ ลงนาม) 12.5 วันลงนามสัญญา ๑/๒ วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ เอกประกอบการลงนามสัญญา - ตรวจสอบหลักประกันสัญญา เอกสาร 1. หลักประกันสัญญา (ร้อยละ 5 ของวงเงิน ประกอบการลงนามในสัญญาจากผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ตามสัญญา) ตรวจสอบเอกสาร เช่น หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) หนังสือรับรองการจดทะเบียน สำเนาบัตรประจำตัว 2. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) หนังสือรับรองการจดทะเบียน สำเนาบัตร ประชาชนผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบอำนาจ ประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจ ผู้รับมอบ - จัดทำหนังสือนำส่งหลักประกันสัญญาให้ อำนาจ งานการเงิน 3. สัญญาพิมพ์จากระบบ e-GP 4. เอกสารแนบท้ายสัญญา (ที่ระบุในผนวก 2 ของสัญญา) - จัดทำหนังสือ เสนอผู้อำนวยการลงนาม ๑/๒ วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ 1. หนังสือเสนอผู้อำนวยการลงนามในสัญญา จัดทำหนังสือ (เมื่อคู่สัญญาลงนามในสัญญาและเอกสารแนบท้าย และเอกสารแนบท้าย เสนอผอ. ลงนาม สัญญาทุกหน้า เรียบร้อยแล้ว) 2. หนังสือถึงธนาคารตรวจสอบหลักประกัน สัญญา (กรณีหลักประกันเป็นหนังสือค้ำประกัน ธนาคาร) 3. หนังสือถึงกองแบบแผน/โยธาฯ จังหวัด แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ควบคุมงาน (กรณีงานจ้างก่อสร้าง) -13- ลำดับ ผังงาน บันทึกข้อมูล หลักประกันสัญญา นำเข้าข้อมูล สาระสำคัญฯ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 12.6 บันทึกข้อมูลหลักประกันในระบบ e-GP 12.7 นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาเผยแพร่ใน เว็บไซต์ e-GP และเว็บไซต์กรมควบคุมโรค ระยะเวลา ดำเนินการ (วันทำการ) ๑/๒ วัน ผู้รับผิดชอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ เอกสารประกอบ พิมพ์หลักฐานการเผยแพร่สาระสำคัญในสัญญา จากเว็บไซต์ e-GP และเว็บไซต์กรมควบคุมโรค ส่งหนังสือให้ คณะกรรมการฯ 12.8 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ - สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ - สำเนาสัญญาพร้อมเอกสารแนบท้ายสัญญา 13 จัดทำ PO (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) ในระบบ GFMIS จัดทำ PO ตามแบบฟอร์ม บส.01/ บส.04 ๑/๒ วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ - สัญญา/ ใบสั่ง/ หนังสือสั่งซื้อ (พร้อมเอกสาร ส่งกองบริหารการคลัง เพื่อนำส่งเข้าระบบ New แนบท้าย เช่น ใบเสนอราคา, รายละเอียด จัดทำ PO GFMIS Thai คุณลักษณะเฉพาะ/ แค็ตตาล็อกฯลฯ - หนังสืออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง - โครงการประชุม/อบรม (กรณีจัดซื้อ จัดจ้างสำหรับการประชุม/อบรม) 14 การตรวจรับพัสดุ 14.1 กรณีส่งมอบพัสดุภายในกำหนดตามสัญญา แจ้งประชุม ตรวจรับพัสดุ 14.1.1 ลงทะเบียนรับหนังสือแจ้งการส่งมอบ พัสดุ หรือส่งมอบงานจากคู่สัญญา พร้อมจัดทำหนังสือ แจ้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจรับพัสดุตามวันและเวลา ๑/๒ วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ หนังสือแจ้งคณะกรรมการฯ นัดตรวจรับพัสดุ ที่แจ้งส่งมอบ ณ สถานที่ส่งมอบที่ระบุในสัญญาฯ ลำดับ ผังงาน ตรวจรับพัสดุ ผ่าน ไม่ผ่าน แจ้งคู่สัญญา รายงานผล การตรวจรับพัสดุ แจ้งสิทธิ์การปรับ -14- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ดำเนินการ (วันทำการ) ผู้รับผิดชอบ เอกสารประกอบ 14.1.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามระยะ คณะกรรมการ 1. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนของพัสดุ เวลาที่ 2. ใบตรวจรับพัสดุ หรืองานจ้างที่ส่งมอบ พร้อมเอกสารประกอบ กำหนด 3. ใบแจ้งหนี้/ใบส่งมอบงาน พร้อมเอกสารการ ทุกรายการ ส่งมอบตามสัญญา - กรณีส่งมอบถูกต้อง ครบถ้วน 4. ใบกำกับภาษี ตามสัญญา จัดทำใบตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 ฉบับ 5. ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) (สำหรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และให้เจ้าหน้าที่ พัสดุ 1 ฉบับ) พร้อมรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอ ผู้อำนวยการทราบ ----------------------------------------------------------- - กรณีส่งมอบไม่ถูกต้อง ครบถ้วน 1. หนังสือแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ตามสัญญา จัดทำหนังสือ แจ้งคู่สัญญาดำเนินการ แก้ไขให้เป็นไปตามสัญญาพร้อมกำหนดระยะเวลาส่ง มอบให้ชัดเจน 14.2 กรณีส่งมอบเกินกำหนดตามสัญญา (มีค่าปรับ) เมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้วคู่สัญญายังไม่ส่งมอบพัสดุ หรือส่งมอบงาน 14.2.1 ทำหนังสือแจ้งสิทธิ์การปรับ ตามระเบียบฯ เสนอผู้อำนวยการลงนามถึงคู่สัญญา ๑/๒ วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ หนังสือแจ้งสิทธิ์การปรับ -15- ลำดับ ผังงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ดำเนินการ (วันทำการ) ผู้รับผิดชอบ เอกสารประกอบ แจ้งประชุม ตรวจรับพัสดุ 14.2.2 เมื่อคู่สัญญาทำหนังสือแจ้งการส่งมอบ พัสดุหรือส่งมอบงาน ลงทะเบียนรับหนังสือแจ้งการ ส่งมอบพัสดุ หรือส่งมอบงานจากคู่สัญญา พร้อมจัดทำ ๑/๒ วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ หนังสือแจ้งคณะกรรมการฯ นัดตรวจรับพัสดุ หนังสือแจ้งคณะกรรมการ เพื่อตรวจรับพัสดุตามวัน และเวลาที่แจ้งส่งมอบ ณ สถานที่ส่งมอบที่ระบุใน สัญญาฯ 14.2.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ ตามระยะ คณะกรรมการ 1. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุ ความถูกต้องและครบถ้วนของพัสดุ เวลาที่ หรืองานจ้างที่ส่งมอบ พร้อมเอกสารประกอบ กำหนด 2. ใบตรวจรับพัสดุ 3. ใบแจ้งหนี้/ใบส่งมอบงาน พร้อมเอกสาร ทุกรายการ การส่งมอบตามสัญญา ผ่าน ไม่ผ่าน - กรณีส่งมอบถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญา จัดทำใบตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 ฉบับ 4. ใบกำกับภาษี 5. ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) (สำหรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และให้เจ้าหน้าที่ แจ้งคู่สัญญา พัสดุ 1 ฉบับ) พร้อมรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอ ผู้อำนวยการทราบ ---------------------------------------------------------- - กรณีส่งมอบไม่ถูกต้อง ครบถ้วน - 1. หนังสือแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รายงานผล การตรวจรับพัสดุ ตามสัญญา จัดทำหนังสือ แจ้งคู่สัญญาดำเนินการแก้ไข ให้เป็นไปตามสัญญาพร้อมกำหนดระยะเวลาส่งมอบให้ ชัดเจน แจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ 14.2.4 ทำหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์เรียกค่าปรับ ๑/๒ วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ หนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ แจ้งเรียกค่าปรับ 14.2.5 ทำหนังสือแจ้งเรียกค่าปรับ ๑/๒ วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ หนังสือแจ้งเรียกค่าปรับ ลำดับ ผังงาน 15 ส่งเบิกจ่าย รายงานผลการตรวจรับ และขออนุมัติเบิกจ่าย -16- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ดำเนินการ (วันทำการ) ผู้รับผิดชอบ เอกสารประกอบ 15.1 ตรวจรับในระบบ e-GP และ New GFMIS Thai 15.2 จัดทำรายงานผลการพิจารณา (ตามระเบียบข้อ 16) 15.3 จัดทำหนังสือรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเสนอผู้อำนวยการ ผ่านงานการเงิน ๑/๒ วัน เจ้าหน้าที่ 1. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ ทั้งหมด 2. รายงานการตรวจรับของคณะกรรมการฯ พร้อมใบตรวจรับพัสดุ และรายงานการประชุม 3. ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่น ๆ ที่คู่สัญญา แนบมาพร้อมการส่งมอบพัสดุหรืองานจ้าง