-GP และเว็บไซต์กรมควบคุมโรค - เจ้าหน้าที่พัสดุ 5 ทำใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง (ตาม พรบ. มาตรา 96) ตรวจสอบ ข้อมูลหลักผู้ขาย (ผ่านกองบริหาร การคลัง) 5.1 ตรวจสอบข้อมูลหลักผู้ขาย (กรณีจ่ายตรง) ติดต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้าง เกี่ยวกับเอกสารต่าง ๆ ประกอบการจัดทำสัญญา (หน่วยงานตรวจสอบในระบบ e-GP พร้อมแจ้งมายังกองบริหารการคลังตรวจสอบใน ระบบ New GFMIS Thai) 1 ชั่วโมง เจ้าหน้าที่พัสดุ กรณียังไม่มีข้อมูลหลักผู้ขาย เอกสารสร้างข้อมูลหลักผู้ขาย 1. หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท/ ห้างฯ 2. ใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. สำเนาบัตรผู้มีอำนาจ (กรรมการผู้จัดการ/ หุ้นส่วนผู้จัดการ) 4. หน้าสมุดบัญชีธนาคาร หรือ หน้าสมุดเช็ค (กรณีบัญชีกระแสรายวัน) ลำดับ ผังงาน จัดทำใบสั่งซื้อ/ สั่งจ้าง ลงนามในใบสั่ง ตรวจสอบเอกสาร นำเข้าข้อมูล สาระสำคัญฯ แจ้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ -4- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 5.2 ทำใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ในระบบ e-GP - จัดทำใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ในระบบ e-GP และจัดทำหนังสือเสนอผู้อำนวยการลงนามในใบสั่ง พร้อมเอกสารแนบท้ายใบสั่ง และหนังสือแจ้งผู้ขายหรือ ผู้รับจ้างให้มารับใบสั่ง เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ - ตรวจสอบหนังสือฯ ใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง และเอกสารแนบท้ายใบสั่งฯ พร้อมลงนามเสนอ ผู้อำนวยการ 5.3 ผู้อำนวยการลงนามในใบสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง และหนังสือแจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 5.4 ตรวจสอบเอกสารของผู้ขายหรือผู้รับจ้างเมื่อมารับ ใบสั่ง 5.5 บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP นำข้อมูลสาระ สำคัญ เผยแพร่ในเว็บไซต์ e-GP และเว็บไซต์ กรมควบคุมโรค 5.6 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ ระยะเวลา ดำเนินการ (วันทำการ) ๑/๒ วัน ผู้รับผิดชอบ เอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ 5. หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมอบอำนาจ) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้มอบ อำนาจและรับมอบอำนาจ) เอกสารทุกฉบับ รับรองสำเนาถูกต้อง 1. หนังสือเสนอผู้อำนวยการลงนามในใบสั่ง และเอกสารแนบท้าย 2. ใบสั่งและเอกสารแนบท้าย หัวหน้า เจ้าหน้าที่ ผู้อำนวยการ ๑/๒ ชั่วโมง ๑/๒ ชั่วโมง ๑/๒ วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ สำเนาบัตรประชาชน (กรณีไม่มอบอำนาจ) หนังสือมอบอำนาจและสำเนาบัตรผู้มอบ และผู้รับมอบ หนังสือรับรอง พิมพ์หลักฐานการเผยแพร่สาระสำคัญ ในสัญญาจากเว็บไซต์ e-GP และเว็บไซต์ กรมควบคุมโรค 1. หนังสือแต่งตั้ง 2. สำเนาใบสั่งและเอกสารแนบท้าย -5- ลำดับ ผังงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 6 จัดทำ PO (ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง) ในระบบ GFMIS จัดทำ PO ตามแบบฟอร์ม บส.01/ บส.04 จัดทำ PO ส่งกองบริหารการคลัง เพื่อนำส่งเข้าระบบ New GFMIS Thai 7 การตรวจรับพัสดุ 7.1 กรณีส่งมอบพัสดุภายในเวลาที่กำหนด แจ้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แจ้งส่งมอบพัสดุ 7.1.1 แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามวัน และเวลาที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง แจ้งส่งมอบพัสดุ ณ สถานที่ ส่งมอบที่ระบุในใบสั่งฯ 7.1.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ ตรวจรับพัสดุ ความถูกต้องและครบถ้วนของพัสดุหรืองานจ้าง ที่ส่งมอบ พร้อมเอกสารประกอบทุกรายการ - กรณีส่งมอบถูกต้อง ครบถ้วน ผ่าน ไม่ผ่าน จัดทำใบตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 ฉบับ (สำหรับผู้ขายหรือ ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ) พร้อม แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง รายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอผู้อำนวยการทราบ - กรณีส่งมอบไม่ถูกต้อง ครบถ้วน รายงานผล การตรวจรับพัสดุ แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ดำเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามใบสั่งฯ พร้อมกำหนดระยะเวลาส่งมอบให้ชัดเจน ระยะเวลา ดำเนินการ (วันทำการ) ๑/๒ วัน ๑/๒ วัน ตามระยะ เวลาที่ กำหนด ผู้รับผิดชอบ เอกสารประกอบ เจ้าหน้าที่พัสดุ - ใบสั่ง/หนังสือสั่งซื้อ (พร้อมเอกสารแนบท้าย เช่น ใบเสนอราคา, แค็ตตาล็อก ฯลฯ) - หนังสืออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง - โครงการประชุม/อบรม (กรณีจัดซื้อ จัดจ้างสำหรับการประชุม/อบรม) เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการ 1. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 2. ใบตรวจรับพัสดุ 3. ใบแจ้งหนี้/ใบส่งมอบงาน 4. ใบกำกับภาษี 5. ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ฯลฯ ------------------------------------------------------1. หนังสือแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง -6- ระยะเวลา ลำดับ ผังงาน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ (วันทำการ) เอกสารประกอบ 7.2 กรณีส่งมอบเกินกำหนด (มีค่าปรับ) เมื่อสิ้นสุดสัญญาแล้วคู่สัญญายังไม่ส่งมอบพัสดุหรือส่งมอบงาน แจ้งสิทธิ์การปรับ 7.2.1 ทำหนังสือแจ้งสิทธิ์การปรับตามระเบียบฯ ๑/๒ วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ หนังสือแจ้งสิทธิ์การปรับ เสนอผู้อำนวยการลงนามถึงคู่สัญญา แจ้งคณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ 7.2.2 ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง แจ้งส่งมอบพัสดุ แจ้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามวัน และเวลาที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง แจ้งส่งมอบพัสดุ ณ ๑/๒ วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ สถานที่ส่งมอบที่ระบุในใบสั่งฯ 7.2.3 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ ตามระยะ คณะกรรมการ 1. รายงานผลการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับพัสดุ ความถูกต้องและครบถ้วนของพัสดุหรืองานจ้าง เวลาที่ 2. ใบตรวจรับพัสดุ ที่ส่งมอบ พร้อมเอกสารประกอบทุกรายการ กำหนด 3. ใบแจ้งหนี้/ใบส่งมอบงาน - กรณีส่งมอบถูกต้อง ครบถ้วน 4. ใบกำกับภาษี ผ่าน ไม่ผ่าน ตามสัญญา จัดทำใบตรวจรับพัสดุ จำนวน 2 ฉบับ (สำหรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และให้เจ้าหน้าที่ 5. ใบเสร็จรับเงิน (ถ้ามี) ฯลฯ แจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง พัสดุ 1 ฉบับ) พร้อมรายงานผลการตรวจรับพัสดุเสนอ ผู้อำนวยการทราบ และรายงานการประชุม ----------------------------------------------------------- รายงานผล การตรวจรับพัสดุ - กรณีส่งมอบไม่ถูกต้อง ครบถ้วน ตามสัญญา จัดทำหนังสือ แจ้งคู่สัญญาดำเนินการแก้ไข ให้เป็นไปตามสัญญาพร้อมกำหนดระยะเวลาส่งมอบให้ 1. หนังสือแจ้งผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ชัดเจน แจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ 7.2.4 ทำหนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ ๑/๒ วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ หนังสือแจ้งสงวนสิทธิ์ค่าปรับ แจ้งเรียกค่าปรับ 7.2.5 ทำหนังสือแจ้งเรียกค่าปรับ ๑/๒ วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ หนังสือแจ้งเรียกค่าปรับ ลำดับ ผังงาน 8 ส่งเบิกจ่าย รายงานผลการตรวจรับ และขออนุมัติเบิกจ่าย -7- ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ระยะเวลา ดำเนินการ (วันทำการ) ผู้รับผิดชอบ เอกสารประกอบ 8.1 ตรวจรับในระบบ e-GP และ New GFMIS Thai ๘.๒ จัดทำรายงานผลการพิจารณา ตามระเบียบข้อ 16 8.3 จัดทำหนังสือรายงานผลการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเสนอผู้อำนวยการ ผ่านงานการเงิน ๑/๒ วัน เจ้าหน้าที่พัสดุ 1. เอกสารการจัดซื้อจัดจ้างของโครงการ ทั้งหมด 2. รายงานการตรวจรับของคณะกรรมการฯ พร้อมใบตรวจรับพัสดุ และรายงานการประชุม 3. ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน และเอกสารอื่น ๆ ที่คู่สัญญา แนบมาพร้อมการส่งมอบพัสดุหรืองานจ้าง